三门峡市人民政府法制办公室2016年度决算公开

发布日期:2017-09-14    

三门峡市人民政府法制办公室2016年度决算公开

 

目录

  第一部分 概况
  一、主要职能
  二、机构设置
  第二部分 2016年度部门决算表
  收支总表(3张)。《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。
  财政拨款收支表(5张)。《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
  三公”经费决算公开表(1张)
  第三部分 2016年度部门决算情况说明
  第四部分 名词解释

第一部分 概况
  一、部门机构设置、职能
  三门峡市人民政府法制办公室内设5个科室,主要职责是:负责市政府规范性文件审查、行政执法监督协调、行政复议应诉工作等。
  二、人员构成情况
  市政府法制办公室共有编制11人,其中:行政编制10人,工勤编制1人;事业编制1人。

第二部分 决算报表
  1.收入支出决算总表
  2.收入决算表
  3.支出决算表
  4.财政拨款收入支出决算总表
  5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明
  一、2016年度部门决算情况说明
  (一)、收入支出决算总体情况说明
  法制办2016年财政拨款收支总决算341.53万元。与 2015年相比,财政拨款收、支总计各增加59.57万元,上升 21.12%。主要原因是人员增资及人员增加所致。
  (二)、收入决算情况说明
  法制办本年收入合计341.53 万元,其中:财政拨款收入341.53万元,占 100 %;
  (三)、支出决算情况说明
  法制办本年支出合计142.11万元,其中:基本支出111.01万元,占78.11 %;项目支出 31.10 万元,占  21.88 %;
  二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  法制办2016年支出决算为142.11万元,完成年初预算的41.60%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出121.16万元,占85.22 %;社会保障和就业支出13.95 万元,占9.81%;住房保障(类)支出7.06万元,占 4.97 %。
  (一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为141.19万元,支出决算为142.11万元.决算数大于预算数的主要原因:主要原因是人员增资及人员增加所致。
  三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  法制办2016年一般公共预算财政拨款基本支出142.11  万元,其中:人员经费 88.91 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费53.20万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元,支出决算为1.92万元,完成预算的38.4%,2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.08万元,下降61.6%,主要原因:严格控制因公出国(境)团组数量和规模;加强和规范公务用车配备使用管理、运行和维护费用;进一步规范公务接待活动,减少公务接待批次和人数。具体支出情况如下:
  (一)因公出国(境)费   万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组   个,全年因公出国(境)累计   人次。
  (二)公务用车购置及运行费 1.11万元,其中,公务用车运行维护费1.11万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费等支出。
  决算数比 2015 年下降3.09万元,下降73%。决算数大于年初预算数的主要原因:车辆年代久,出现的老化,维修费用加大等。
  (三)公务接待费0.81万元,完成预算的16.2 %,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2016 年共接待 11 批次、 45人次。
  决算数小于年初预算数的主要原因:进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出。
  五、政府采购支出情况。
  市政府法制办2016年政府采购支出总额 万元,其中:政府采购货物支出  万元,政府采购工程支出 万元,政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的  %,其中:授予小微企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的  %。
  六、国有资产占用情况。
  截至2016年12月31日,市政府法制办共有车辆  辆,其中,一般公务用车  辆,一般执法执勤用车  辆,特种专业技术用车  辆,其他用车XX辆,其他用车主要是……;;单位价值   万元以上大型设备  台(套)。
  七、关于预算绩效管理工作开展情况说明。
  2016年,市政府法制办共组织对  个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款  万元。绩效评价结果概况说明:……。

第四部分 名词解释
  一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
  二、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
  三、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
  五、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  六、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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