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灵宝市政府办2018年部门预算基本情况说明

灵宝市政府办2018年部门预算基本情况 

        

一、基本情况 

(一)部门机构设置、职能

政府办内设14个职能科室。主要职责是:协助市政府领导处理日常行政事务,组织协调市政府有关部门工作,负责办理人大代表议案和政协委员提案工作等。

(二)人员构成情况

政府办共有编制88人,其中:行政编制52人,事业编制36人;共有在职职工67人,其中:行政40人,事业26人;退休13离休1人

(三)预算年度主要工作

编制2018年工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、保障机关正常运行的日常公用经费及项目支出。

二、预算收支情况 

(一)收入 

2018年部门预算收入770万元,均为财政拨款收入 

(二)支出 

2018年支出预算770万元。按经济科目分为:工资福利支出536万元,占年预算70%;商品和服务支出81万元,占年预算10%;对个人和家庭补助支出4万元,占年预算1%;一般性项目支出148万元,占年预算19%,主要项目有:外侨工作经费10万元,政府信息公开费用及各类会议经费70万元,应急管理费20万元预备役(连)部维修改造建设经费18.7万元,预备役办公及装备更换费用30万元

(三)基本经费保障情况 

2018年基本保障经费预算安排770万元,主要用于保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职等,完成预算年度工作任务需要。

(四)较上年增减情况 

2017年收支预算553万元,2018年收支预算770.7万元,较上年增加217.7万元,上升了40%,其中:工资福利536万元,商品和服务82万元,对个人和家庭4万元项目支出148.7万元。增减原因为2018年工资福利预算增加了职工的社会保险金及奖金等共计149万元,退休人员移交社会养老保险中心需核减对个人和家庭支出一般性项目资金增加48.7万元主要是用于预备役(连)部的维修改造建设经费及预备役办公及设备更新

三、“三公”经费预算情况 

我单位2018年“三公”经费预算65万元,其中:因公出国(境)费5万元,公务接待5万元,公车运行维护55万元。较上年下降4%,预计节支6万元,其中:公务接待节支3万元,公车运行维护节支3万元。我单位在“三公”经费管理方面,严格按照“三公”经费支出要求,逐年压缩“三公”经费开支力度,减少不必要支出,坚持开源节流。 

四、政府性基金预算情况 

我单位2018年部门预算无政府性基金预算,也没用政府性基金预算支出, 因此《2018年政府性基金支出情况表》为空表,特此说明。 

五、政府采购预算情况 

2018年我单位安排采购项目有两项,预算金额为23万元。一项是采购办公家具一批,预算金额为8万元,主要为了提高各科室的工作透明度,节省空间;一项是更新部分办公设备,预算金额为15万元,主要用于更换部分老化的办公电脑及增加新的办公设备用于12319服务热线、政府门户网站、政务公开等工作需要。

六、绩效目标预算情况 

我单位2018年一般性项目无涉及重大项目资金,因此《2018年预算绩效项目情况表》为空表,特此说明。 

七、国有资产占有使用情况 

截至2017年12月底,我单位国有资产占有使用总额444万元,其中流动资产为114万元,固定资产330万元,其中专用设备36万元,通用设备294万元。

八、相关名词解释 

(一)一般公共预算收入:指地方财政上划完中央、省级财政收入之后地方留成部分收入,它是体现地方三级财政分税制体系的税收分成情况。

(二)一般公共预算支出:指国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。 

(三)财政拨款:指由本级财政拨款形成的部门收入,按现行制度,财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

(四)政府性基金:指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。 

(五)财政专户管理资金:指财政部门在银行设立的预算外资金专门账户,用于对预算外资金收支统一核算和集中管理。 

(六)上级转移支付:指以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础,以实现各地公共服务水平的均等化为主旨,而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。 

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

1、工资福利支出:包括基本工资、津贴补贴、失业保险、工伤保险、生育保险、医疗保险、养老保险、职业年金等。 

2、商品和服务支出:包括办公费、取暖费、工会经费、福利费、公车运行维护费等。 

3、对个人和家庭补助支出:包括离休费、遗属定补、离休生活补助、住房公积金、其他个人家庭补助等。 

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括一般性项目和专项资金。 

(九)“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

(十)政府采购预算:指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 

附相关预算公开表格13(请下载附表查看),具体如下: 

1、2018收支预算总 

2、2018收入预算总 

3、2018支出预算总 

4、2018年财政拨款支出预算总 

5、2018年财政拨款工资福利支出预算明细表 

6、2018年财政拨款商品和服务支出预算

7、2018年财政拨款对个人和家庭的补助支出预算明细表

82018年专项支出预算 

9、2018年政府采购预算情况表 

10、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、2018年政府性基金支出情况表

122018年预算绩效项目情况表

13、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

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